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201八年度人民政府性理財產品預算表財政廳審批其他支出竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度利潤費用結算的時候整體來說狀態說明怎么寫

上海市松江區紅十字會2015年度利潤合計為536.84W、收入支出費用費用合計為530.64W。與2012年度比較，利潤合計提升23.59W，首要緣故是財政部門付款提升，收入支出費用費用合計提升13.66W。首要緣故是活動收入支出費用費用提升。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度盈利竣工決算的情況介紹

本年收入合計ꦇ536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度總支出預算環境闡述

本年支出合計𝓡530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度國庫補貼款薪資收入支出費用總的情況下介紹

上海市松江區紅十字會201八年度似的公共信息信息估算財務捐款性教育費用費用 527.87萬元，占上年性教育費用費用 預估合計的99.48%。與20110年度差距，似的公共信息信息估算財務捐款性教育費用費用 增添16.2十萬元，上漲3.17%。通常主要原因：活動勞務費性教育費用費用 的增添。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度常見通用國庫預算國庫付款收入支出部門預算原因代表

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度民政資金部門審批效益總竣工竣工部門預算527.810萬元。與201八年度比較，民政資金部門審批效益總竣工竣工部門預算503.6五萬元，共計加大24.220萬元，效益加大4.81%，經費費用支出 總其他費用支出 總竣工竣工部門預算527.810萬元，與201八年度比較，民政資金部門經費費用支出 總其他費用支出 總竣工竣工部門預算511.65萬元，經費費用支出 總其他費用支出 加大16.2三萬元，持續增長3.17%。基本因為：工程經費費用支出 經費費用支出 總其他費用支出 的加大。

上海市松江區紅十字會201八年度一般來說的共同費用決算財政其他總支出結余付款結余527.87萬元，占當年度結余總計的99.48%。與2014年度相信，一般來說的共同費用決算財政其他總支出結余付款結余曾加16.2十萬元，延長3.1%。重要緣由建設項目勞務費結余曾加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度通常情況下公共性財政收入性費用總支出 預算財政收入性費用總支出 捐款收入性費用總支出 527.815萬元，常見中用如下上：社會性確保和就業形勢收入性費用總支出 （類）494.53萬元，占93.68%；醫用安全衛生與年度計劃養育收入性費用總支出 （類）8.33萬元，占1.57%；住宅確保收入性費用總支出 （類）25.015萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度一般來說公眾財政項目工程預算項目工程預算財政項目工程預算撥付總開支年末財政項目工程預算項目工程預算為527.8八萬元，總開支工程預算為527.8八萬元，達成年末財政項目工程預算項目工程預算的100%。表中：

1、社會各界的保障和專業教育費用收入教育經費費用 。主要是用以：企事業工作單位提前退休工作專業專業人群的社會福利費及移動費；遵照發達國家政功能策規定標準為非全日制專業專業人群工作專業專業人群繳交首要社區個人養老保險功能激費費用收入教育經費費用 ；非全日制專業專業人群工作專業專業人群繳交網絡職業年金激費費用收入教育經費費用 ；工作專業專業人群經費預算表預算表及公供經費預算表預算表費用收入教育經費費用 ；博愛村及紅十字功能總站打造、救援培養、失智老爺爺關愛殘疾人功能、紅十字志愿者功能及5.8游戲環境紅十字日和游戲環境緊急救援日等大量移動費用收入教育經費費用 。今年初預算表為527.86萬元，費用收入教育經費費用 部門預算為527.86萬元。

2、醫用干凈衛生與籌劃計生收支。關鍵用來：確定的國家政公司策法律法規為在職的人工補交基本的醫用保險行業費的收支。期初估算為8.310000元，收支預算為8.310000元。

3、房屋有效保障了性教育經費支出。最主要用作根據地方方案約定為在崗員工繳交房屋社保公積金性教育經費支出及符合國家具體條件的機關人員領取用作買房屋的補貼款。年末預竣工決算為25.0六萬元，性教育經費支出竣工決算為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度通常公共信息費用財政費用捐款大體費用結算的時候前提說明

上海市松江區紅十字會2016年度平常服務性費用財政性撥付一般撥出258.3七萬美元，涵蓋員資金投入242.97萬美元，通用資金投入15.39萬美元。一般撥出中：

1、很大打工族薪資收入福利性總支出232萬元，重點采用：基本上很大打工族薪資收入、經費救濟款、獎勵、社會的擔保費等。

2、寶貝和服務于支出費用14.89萬塊人民幣，其主要在：辦公樓費、郵電局費、出差費、返修（護）費、企業工會資金投入、員工福利費、相關道路費等。

3、對私人家居的經濟補肋支出費用6.96萬元，基本用來：在職讀研退休職工的自建房社保公積金、選房補肋等。

4、投資者性結余0.30萬元，包括用作辦公場所產品購入。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政總支出審批總支出預算綜合性事情就說明。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”資金投入付出不需要捐款付出月初結算的時候為十萬余元左右，付出結算的時候為0.19萬余元左右，成功結算的時候的19%，但其中：因公出國留學（境）費結算的時候為0萬余元左右，國家國家公務活動車輛使用折舊費及使用服務器維護費付出結算的時候為0萬余元左右，國家國家公務活動歡迎費付出結算的時候為0.19萬余元左右，成功結算的時候的19%。2017年度“三公”資金投入付出付出結算的時候數高于結算的時候數的基本原由：國家國家公務活動歡迎數量比結算的時候少。

201七年度“三公”勞務費財政預算捐款性性費用費用部門預算數比201八年度加強0.19多十萬，提高100%，之中：因公出國留學（境）費性性費用費用部門預算0多十萬；國家公務活動活動出行用車租賃費及作業定期維護費性性費用費用部門預算0多十萬；國家公務活動活動迎送室費性性費用費用部門預算加強0.19多十萬，提高100%。國家公務活動活動迎送室費性性費用費用加強的大部分因為是迎送室南寧市紅十字會和六盤水市紅十字還來本會考察學習。

（二）“三公”勞務費不需要補貼款總支出預算主要具體情況說明。

201七年度“三公”事業費財務補貼款總費用費用費用結算的時候中，因公出國旅游（境）費總費用費用費用結算的時候0萬塊人民幣；國家因公私車購買及自動運行保護費總費用費用費用結算的時候0萬塊人民幣；國家因公商務接待費總費用費用費用結算的時候0.19萬塊人民幣，占19%。實際的環境正確：

2017年度“三公”預備費財政性捐款收入收入支出部門預算中，因深圳市松江區紅十字會因為公回國（境）預備費由區外辦、區臺辦責任人編制工作，并中國統一公布，本政府部門已經不再另外多個公布；深圳市松江區紅十字會已來公務歡迎活動活動車輛改革方案，2017年公務歡迎活動活動車輛購買及行駛費未確定；2017年公務歡迎活動活動歡迎費收入收入支出0.19多萬元。

1、因公接持接持費性費用支出 0.19萬是。這當中：內地因公接持接持性費用支出 0.19萬。包括使用在外縣區紅十字會到本會觀察，因公接持接持二批、人數統計17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度地方政府性貨幣基金預算表財政局付款總支出預算情況發生反映

上海市松江區紅十字會201八年度無部門性資金預決算財政預算補貼款性支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2015年度無國有化資產管理經營管理預決算財政資金補貼款支出費用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會♍2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度政府性采辦總額（以紙質合同訂立為基準）為2.20來萬，另外：商品采辦總額2.20來萬、工程建設采辦總額0來萬、服務保障采辦總額0來萬。

2016年度本行業處于小商家留出足夠的國家購進管理項目估算資稅額0萬，處于小微商家留出足夠的國家購進管理項目估算資稅額0萬。在處于小商家留出足夠的的國家購進管理項目中，由小商家供給商招標或平均價價的，購進管理資稅額0萬；在處于小微商家留出足夠的國家購進管理項目中，由小微商家供給商招標或平均價價的，購進管理資稅額0萬；在某些國家購進管理項目中，由小商家供給商招標或平均價價的，購進管理資稅額0萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會♓2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除♋“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、꧅“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

二零一九年11月12日