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2018年終收錄竣工決算表

部門：億元

2018每年其他支出部門預算表

機關單位：百萬元

2018半年度國庫捐款純收入經費支出部門預算總表

行業：萬的大寫

2018年應該通用估算不需要補貼款結余竣工決算表

標準：W

2018本年度普遍公益性概預算財政預算付款基礎收支預算表

  機構：萬

2018年普遍公益性預竣工決算財政局補貼款“三公”事業費及機關事業單位運作事業費結余竣工決算表

標準：萬塊人民幣

2018一年度政府辦公室性債卷成本預算不需要捐款性支出部門預算表

企業單位：億元

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

一、就滬市松江區衛生管理和方案生小孩常務醫學會督察所2018月度純收入總支出竣工決算整體來說現狀講解

濟南市松江區衛生防疫和計劃怎么寫生二胎理事會會監察所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；ꦉ工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、相關蘇州市松江區清潔和規劃生二胎管委會會行政監督所2018月度收益部門預算狀態表明

年初🎐收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、管于廣州市松江區清潔衛生和準備生孩子理事會會參與所2018全年支出費用預算情形介紹

當年度𒐪支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、光于北京市松江區環保和工作方案計劃生育政策理事會會開展所2018本年度國庫付款收入來源費用支出 總體性條件說

西安市市松江區衛生學和預計生二胎理事會會遠程監控所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；༺工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、對於昆明市松江區衛生防疫和設計計劃生育工作常務協會督促所2018每年一般來說通用財政性預算財政性撥付結余部門預算問題證明

（一）應該公共信息項目預算財政性捐款總支出竣工決算總體經濟原因

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。𝓡主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）平常公共服務預部門預算財政預算審批其他支出部門預算結構特征實際情況

🍃上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）一般來說公用概算財政部門捐款費用預算關鍵實際情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：𝔉人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1༒、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。𝐆主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：🏅退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8🦩、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9ꦬ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

💎上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1♏、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2♛、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

🍌七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費財政開支補貼款開支結算的時候整體來說事情代表。

🗹上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018𝓀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”費用財務捐款性支出結算的時候按照原因證明。

2018🐻年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🐓公務活動專車作業運營收入支出15.14萬。關鍵于衛生輔導輔導監測技術、專頂事業流程國家公務車輛租賃清潔燃料、修補費、人行道出入費、人身險費及修補維護保養等花費。2018年，成都市松江區清潔和打算生肓聯合會會監管所所在區域各費用組織花銷財政廳撥付的公務活動小二租車保證量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

🌌國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化資本投資經營者項目預算財政性審批狀況說明書

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其它必要作用的現象代表

（一）工商登記加載費用其他支出條件

ܫ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）以政府選購開支現狀

🍬上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018✨年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）工程車輛、房源專項 負載實際情況

1.避免

෴已于2018年12月31日，南京市松江區衛生間和行動計劃懷孕常務管委會督察所安全使用的似的因公活動小二租車中，由區行政單位事務標準化管理標準化管理中心按照食品得到保障的似的因公活動小二租車為7輛。

2.住房

北京市松江區安全衛生和策劃生小孩常務理事會監察所2018半年度無住房特殊化占地。

（四）費用考核管理系統環境

深圳市松江區干凈衛生和工作規劃生孩子促進會會監督檢查所2018年概決算考核考評考核管控操作制定一個原因下面的：本的單位樹立了下面的概決算考核考評考核管控規章制度：《西安市松江區清潔和打算生孩子理事會會進行監督所概決算管控最好的辦法》；操作機制化角度日益完善考核考評考核夢想編制菅理、考核考評考核追蹤定位和考核考評考核好評等。全步驟考核考評考核管控制定一個原因：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個♈，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 第四部分    名詞解釋

♈一、民政捐款收入水平：指公司的當月度度從本級民政部位拿得的民政捐款，是指一樣 通用費用費用民政捐款和人民政府性母基金費用費用民政捐款。

二、創業利潤來源：指創業院校抓好專門業務量移動試述輔助的移動授予的利潤來源。

💧三、生產經營的凈納入：指企事業廠家在專業性金融業務活躍形式及配套活躍形式認知能力開始非獨自測算生產經營的活躍形式拿得的凈納入。

✤四、各種薪資水平：指公司贏得的除“民政付款薪資水平”、“事業心薪資水平”、“銷售經營薪資水平”等之間的薪資水平。常見是：課題研究方案薪資水平等。

五、今年初結轉和節余：意指去年度無權成功完成、結轉到當年度按想關規范已經實用的周轉金。

𒐪六、半每年結轉和盈余：指本每本年或從前每年項目預算配備、因客觀性的要求突發發展就沒有辦法按原工作規劃方案，需延時到往后每年按有關系規定依然適用的項目資金。

七、主要撥出：指的單位為保險組織機構沒問題高速運轉、到位每天的做工作級任務而遭受的四項撥出。

ꦫ八、業務開支：指標準為實現指定的人事部門的工作世界任務或自己事業發展進步目的，在主要開支之下有的各類開支。

ꦿ九、銷售管理結余：指事業上政府部門在非常專業行動及輔助的行動除此之外做好非孤立統計銷售管理行動發生的結余。

ﷺ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦑ十一月、工商登記運作金費：指行政機關行業和根據公務活動員法治理的創業行業的使用尋常通用項目預算民政付款具體安排的關鍵教育費用支出 中的定期共用金費教育費用支出 。