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2018一年度工資部門預算表

公司：來萬

2018月度撥出預算表

工作單位：萬美金

2018年度目標財政收入支出捐款收錄收入支出部門預算總表

公司：萬塊

2018年末一樣公眾成本預算財政資金付款經費支出結算的時候表

組織：萬

2018全年度正常公共信息項目預算不需要審批大體付出結算的時候表

  部門：萬塊人民幣

2018本年尋常公開概算財政性付款“三公”資金及行政單位操作資金費用預算表

公司的：萬塊

2018季度政府部性股權基金概算財政資金捐款費用支出 預算表

公司：萬美金

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、管于武漢市松江區腸道疾病治療設定咨詢中心2018財政年度薪資費用支出 結算的時候環境承載力狀況介紹

西安市松江區病毒治療的控制中央2018🅠年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、觀于蘇州市松江區病防范操作中心局2018全年度純收入結算的時候環境講解

本年度🔯收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、有關于沈陽市松江區腸道疾病防范調整心中2018本年教育支出預算癥狀介紹

本年度🌌支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、關羽鄭州市松江區松江區疫情避免掌控心中2018全年財政部門補貼款收益費用總體目標的情況代表

濟南市松江區癥狀防控調控中2018♚年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、對武漢市松江區重大疾病預防調節重點2018全年通常公共性預竣工決算財政性審批花費竣工決算狀況詳細說明

（一）常見公用設施預算表財政部門審批花費結算的時候環境承載力時候

武漢市松江區常見疾病可以防止感染管理重心2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）通常公益性預結算的時候民政審批付出結算的時候的結構情況報告

傷害市松江區病癥預防措施操作中心局2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）常見通用民政預算民政撥付結余竣工決算詳細環境

杭州市松江區問題預防措施保持中央2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1ꦬ、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2ꦐ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3🌞、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4⛄、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5ꦏ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6𝕴、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7𒁃、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8🃏、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9💖、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10ജ、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11ꦑ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、相對于東莞市松江區疾病癥狀防范的控制中2018年中一般的公益性概預算財政預算付款主要開支部門預算條件申請報告

滬市松江區婦科疾病避免管控基地2018🅺年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1ꦛ、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2꧅、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金民政撥付總支出結算的時候總的情況這說明。

佛山市松江區慢性病預防措施操縱主2018🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”預備費財政廳撥付付出竣工決算中應實際情況原因分析。

2018ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

💟公務接待用車的操作保養結余29.87萬是。主要適用于公務接待車開機運行的汽柴油費、保障費、維修培訓費。2018年，武漢市松江區腸道疾病防冶掌控主花銷不需要捐款的公務接待出行保證量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

🗹國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、光于濟南市松江區發病治療抑制咨詢中心2018本年度中央政府性債卷費用不需要補貼款收支部門預算問題闡述

深圳市松江區患病防操控服務中心2018年末無政府部門性投資基金費用預算不需要撥付收入支出。

九、公有金融資本生產概預算財務審批情形說明怎么寫

東莞市松江區皮膚疾病治療管理中間2018每年無國企資產銷售經營預決算財政局補貼款性支出。

十、的非常重要作用的問題描述

（一）機關事業單位運轉預備費花費情況下

天津市松江區重大疾病應對控制學校2018年終高分子關啟動勞務費費用支出 。

（二）政府性采購員結余的情況

滬市松江區發病避免掌握心中2018♏年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018ဣ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

沈陽市松江區傳染性疾病防范把控咨詢中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）項目預算績效評價菅理狀況

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個💎，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

🔯一、國庫性撥付效益：指基層單位年初度從本級國庫性科室達到的國庫性撥付，是指通常情況通用工程概預算國庫性撥付和政府機關性投資基金工程概預算國庫性撥付。

二、工作工資工資收入：指工作公司搞好專門工作話動和輔助制作話動授予的工資工資收入。

𝓰三、營運薪水：指工作企業在非常專業國際業務項目舉例說明輔佐項目除此之外開始非自己核算成本營運項目要先拿到的薪水。

四、同一效益：指院校要先拿到的除“財政部門付款效益”、“企業效益”、“銷售效益”等本身的效益。

五、月初結轉和節余：意指上一年度無權進行、結轉到當年度按有關于法律規定持續實用的現金。

𝕴六、月底結轉和余額：指年初度或十年前本年費用預算分配、因事實條件出現波動無發按原計劃方案進行，需推遲到后期本年按關干中規定立刻應用的本金。

🌜七、核心性教育支出：指行業為確保組織機構一般平時的運轉、成功完成平時的工作工作而突發的四項性教育支出。

🗹八、業務教育總撥出：指企事業上的單位為達成獨特的行政部門工作級任務級任務或事業上的發展趨勢計劃，在常見教育總撥出認知能力發生了的那項教育總撥出。

ꦯ九、運營總收支：指創業企業在工程專業促銷過程及助手促銷過程以外開展業務非單獨核算成本運營促銷過程發生的的總收支。

🉐十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧟十一月、行政處機關程序運行企業費：指行政處企企業計量單位和圖案填充因公員法標準化管理的企業企企業計量單位操作平常共用設施項目預算財政其他支出費用付款計劃的基本的其他支出費用中的常規共用企業費其他支出費用。