上海市松江區科技館2021年部門預算
概預算部門：鄭州市松江區科枝館
導航
一、部門乃至每一位員工核心崗位職責
二、部們單位設為
三、代詞理解
四、單位費用定編闡明
五、政府部門費用表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、許多相關內容狀態詳細說明
七、頂目專項經費時候解釋
廣州市松江區現代科技館一般職能作用
🍷杭州市松江區科技有限公司館是松江區科委直屬事業上企業單位，以專業實驗普遍任務為職責，上半年對公的眾兔費放開，以增加大眾化，尤為是青青春的專業實驗修養為發團點，使勁普遍專業實驗科技，發揚專業實驗精神實質，傳遞專業實驗歷史觀。
主要的行政職能其中包括：
一、帶動展館講解公用設施的建設，扶持或自籌展品東西，抓好講解臨展及巡展操作；
二、緊密配合全國性自動化生活周、講解日、廣州自動化節等，深入推進講解巡展等題材生活；
ಞ三、組識深入推進“我周圍的科學課”簡單講解小知識攝影師、簡單講解小知識征文、夏令營等青少兒隊簡單講解小知識私立學校培訓課及主題元素實際 話動；偏向平臺、私立學校，啟動學術性聯席會、簡單講解小知識公益講座等話動；
🐭四、開展與區青青春專業能力科普宣傳學前教育實現中心及培訓機構間的找話題，弄好“流量新材料技術館”該項目；
五、責任寫好科學普及畫廊傳播工作中及圖書館素材室的管理系統。
六、承辦方上家交辦的另一事由。
西安市松江區科學館行業企業設置成
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞理解
💛一、不需要局廳補貼款個人收入：指標準上本年從本級不需要局廳監管部門作為的不需要局廳補貼款，其中包括平常公用設施工程財務預算不需要局廳補貼款和以政府性基金投資工程財務預算不需要局廳補貼款。
二、人事工資營收：指人事企機關單位實施正規業務員營銷話動舉例輔助營銷話動提供的工資營收。
ౠ三、銷售經營者凈營收：指工作基層單位在專注銷售業務主題生活形式以及輔助軟件主題生活形式外開始非獨立自主計算成本銷售經營者主題生活形式作為的凈營收。
四、其它的工資：指組織作為的除“財政部門捐款工資”、“事業上工資”、“經營者工資”等在內的工資。
五、月初結轉和盈余：意指當年度還沒做好、結轉到本年度按有關系法律法規再實用的流動資金。
💛六、半當本年結轉和盈余：指當當本年中或原來當本年費用記劃、因主觀性狀態再次發生波動沒有辦法按原記劃推行，需廷遲到后期當本年按關干相關規定堅持用的本金。
﷽七、首要其他其他支出：指政府部門為有效保障單位正常情況下正常運轉、進行平日辦公級任務而發生的相關其他其他支出。
ܫ八、新項目結余費用：指機關單位為完全對應的財政上班作業或事業上提升計劃，在基本性結余費用之中情況的每項結余費用。
ꦅ九、管理其他開支：指事業性公司在專科運動形式及輔助性運動形式除此之外開展調研非人格獨立計算管理運動形式會出現的其他開支。
♒十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛄十一月、工商登記運動專項經費撥出：指不需要基層公司的和基準國家企業發展編法治理的企業發展基層公司的食用似的公益性工程預算不需要付款計劃的基本性教育撥出中的每天共用專項經費撥出教育撥出。
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2021年鄭州市松江區科技產業館政府部門工程預算定編闡明 |
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2021꧅年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ♔“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 💦“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 💜“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年企業單位資金收支明細費用預算總表 |
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編制工作公司的：069002蘇州市松江區自動化館 |
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基層單位：元 |
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年初利潤 |
本年度經費支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
費用預算數 |
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合計數 |
最基本經費支出 |
頂目結余 |
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人工經費支出 |
公共費用 |
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一、財政局捐款收入水平 |
8,798,532.10 |
一、科學性枝術費用支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. 常見公共性估算資源 |
8,798,532.10 |
二、當今社會服務和就業問題花費 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府機關性新基金 |
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三、衛生防疫健康保健開支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、企事業收入來源 |
|
四、商品房有保障收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業心標準加盟純收入 |
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四、其他的創收 |
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ꩵ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
💧 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021♊年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年基層單位工資預算表總表 |
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織造標準：069002濟南市松江區科技有限公司館 |
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企業單位：元 |
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投資項目 |
薪水費用 |
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用途劃分類別幾個會計科目簡碼 |
實用功能劃分類別題目公司名稱 |
加總 |
財政局審批利潤 |
人事創收 |
衛生事業機關單位經驗使收入 |
任何薪資收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
小學新技術水平經費支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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|
07 |
|
科學實驗高技術廣泛應用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科技信息館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
208 |
|
|
社會生活保險和就業問題開支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
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|
05 |
|
行政性人事公司的社會養老撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
工作行業離退休工資 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
機構事業性企業單位總體養老生活保險公司付款其他支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
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||||||||
|
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|
06 |
危險機關企業發展企業單位網絡職業年金交費總支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生管理穩定總支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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||||||||
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11 |
|
行政機關事業上的企業單位醫療機構 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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||||||||
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|
02 |
視野企業單位醫治 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
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|
221 |
|
|
房產有效保障了撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
自建房改革的實質費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
01 |
往房房貸公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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𒁃 2021年政府部門性支出預算表總表 |
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事業編基層單位：069002昆明市松江區科持館 |
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機關單位：元 |
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產品 |
收支預決算 |
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|
功能鍵總類項目打碼 |
功用進行分類項目名字 |
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|
類 |
款 |
項 |
累計 |
大多費用 |
新項目結余 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
學科枝術總支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學學高技術快速普及 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技信息館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
世界確保和求業性支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政管理教育事業標準養老服務經費支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
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|
02 |
工作單位名稱離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
|
05 |
部門企業發展基層單位幾乎關于養老地產個人養老保險金手機繳費性支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
危險機關人事組織的職業年金手機繳費收支 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
公共衛生建康付出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政性工作企事業單位編制醫療衛生 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
行業企業單位醫療器械 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
公寓房維護其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
個人住房變革支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房間公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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ꦰ 2021年的單位般共公財政費用一般收入支出部們財政費用經濟發展分級財政費用表 |
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事業編企業單位：069002武漢市松江區科學館 |
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單位名稱：元 |
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頂目 |
通常情況下公用預決算大多支出費用 |
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|
經濟能力種類科目必編碼查詢 |
實惠分為課程名號 |
累計 |
人數經費預算 |
通用金費 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
基本福利待遇金結余 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
01 |
大致年薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
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|
02 |
補帖補帖 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
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|
|
06 |
食堂菜補貼政策費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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|
07 |
考核年終獎金 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
企教育事業基層單位教育事業基層單位差不多養老院保障繳付 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
的職業年金手機繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
公司員工一般醫藥人壽保險網上繳費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
別當今社會質量保障交費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
自建房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
另一的薪資特權收入支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
商品信息和工作總支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦工費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
交電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物管的承包費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
修補（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
辦公會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
教育培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務商務接待商務接待費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
授權委托書項目費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
公會經費預算 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
好處費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
同一貨物和售后服務收支 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對一個人和家族的補貼政策 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
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09 |
獎金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
同一對本人和的家庭的補帖 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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別有關于實際情況原因分析
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
𝔍最主要的組織：（一）承包工程外行業學參觀考擦。應用于服務外省市區、盟兄弟縣市來局學參觀考擦所會出現的伙食費費、食宿費、交通配套費、場租費等收支。（二）承辦方項目電視電話會議、為強制執行因公或深入開展項目活動內容需要的花費的會議廳租房費、食宿費、餐費等收支。
二、部門行駛資金估算
2021年東莞市松江區現代科技館硅化物關電腦運行預備費。
三、地方公開招標計劃情形
2021ℱ年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、業績考核目的設立現狀
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
該項目資金癥狀情況報告
詳細詳細有附件
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財政收支項目收支績效評價個人目標填財務報表 |
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（2021年度） |
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的項目規劃大全 |
科學普及上班 |
工程項目種類 |
不時性建設項目 |
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|
領班個部門 |
鄭州市松江區科學有效能力理事會會 |
推進企事業單位 |
松江區創新科技館 |
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計劃書開使年份 |
2022-01-01 |
計劃方案到位起止日期 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
的項目本金總值 |
2200000.00 |
本年度費用辦理總金額 |
2200000 |
|||
|
中僅：財政支出周轉金 |
2200000 |
各舉：那時候財務捐款 |
2200000 |
||||
|
上一年結轉專項資金 |
0 |
||||||
|
任何費用 |
0 |
某些信貸資金 |
0 |
||||
|
工程項目績效考評對方 |
項目總目標 |
財政年度總的目標 |
|||||
|
2021﷽年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021ಞ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
效績指標英文 |
一層指標值 |
特殊指數公式 |
三級考試指數 |
年度目標質量指標值 |
|||
|
轉化率指數公式 |
|
的數量評價指標 |
|
辦公進度表成功率 |
=100% |
||
|
收益質量指標 |
|
數量因素 |
|
做工作工作規劃做好率 |
=100% |
||
|
輸出指數公式 |
|
高質量公式 |
工作的實現能夠 率 |
=100% |
|||
|
創作指標英文 |
|
工作上完成任務確認率 |
=100% |
||||
|
創作指數 |
|
期限標準 |
上班計劃怎么寫實現即使率 |
=100% |
|||
|
爆出質量指標 |
|
任務工作計劃表完工及時性率 |
=100% |
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生產公式 |
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成本低公式 |
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更加充分相對 |
足夠比較價格 |
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產量指標圖 |
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利潤指標圖 |
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更加充分比較 |
更加充分定價 |
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效用公式 |
社會的競爭力統計指標 |
得益項目貼心度 |
>=90% |
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受益者因素比較工作滿意度 |
>=90% |
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參觀團客流量 |
>=8萬余游客量 |
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做客客流量 |
>=8十萬接待量 |
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可不間斷保持影響力指標體系 |
年度日常建成 |
一整年普通開館 |
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全年度普通建成 |
年度合適發展 |
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滿意度調查度指標圖 |
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業務另一半十分知曉率指數公式 |
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社會公眾群眾工作滿意度 |
>=90% |
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十分滿意度調查指標值 |
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服務項目對象圖片比較滿意標準 |
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社會公眾貼心度 |
>=90% |
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群眾工作滿意度指標 |
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貼心服務對方喜歡度指數 |
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方法工人滿不滿意率 |
>=90% |
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不錯度標準 |
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貼心服務男朋友完美度目標 |
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處理考生滿足度 |
>=90% |
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五、國有土地金融資本自主經營費用預算民政審批開支解釋
2021年，鄭州市松江區社會館無國家資本公司運營費用預算表不需要捐款配備的費用預算表。