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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020季度預算狀況反映

 

一、使收入其他支出結算的時候綜合情況下解釋

武漢市松江區漁業技術應用產品推廣站2020🐻年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、薪資收入結算的時候狀況就說明

年初收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、費用支出 部門預算情形原因分析

年初🧸支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、不需要捐款純收入費用預算綜合性狀態闡明

蘇州市松江區水產海產品方法使用站2020🌄年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、普遍共同估算財務審批費用部門預算事情說明怎么寫

（一）似的共公成本預算財政廳捐款撥出部門預算總體布局原因

𓃲一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）一樣公共服務估算不需要捐款費用預算架構癥狀

ꦍ一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）般公眾財政部門預算財政部門補貼款結余結算的時候具體情況情況

♑一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🦂、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2💙、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3🍨、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4🍰、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5ꦐ、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6💯、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7🔥、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、一般的公用工程預算財政性付款常見費用支出 竣工決算情況說

ꦅ一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、般公眾部門預算不需要撥付“三公”經費撥出撥出部門預算環境闡述

（一）“三公”事業費財政廳捐款費用竣工決算總體設計現象代表。

🐽“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”事業費財政其他支出撥付其他支出竣工決算按照狀態情況說明書。

ℱ“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ဣ國家公務私家車運作定期維護總支出2.45萬余元。主要于各各個鄉鎮，很大是浦南各地技術應用具體指導等運輸車輛操作手續費。2020年，深圳市松江區水產品科技品牌宣傳站花銷民政審批的因公車輛使用享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、政府機構性債券費用財政廳捐款收入水平收支結算的時候現狀就說明

重慶市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有化投資基金加盟概算財政性付款收入來源開支預算具體情況就說明

西安市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、估算績效考核工作情況發生

♌上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本公司組建了預決算效績考核標準化管工院作引領者課題組，樹立建全預決算效績考核標準化維護監督制度，實施預決算效績考核標準化管工院作總責；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個🐼，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、其他的最重要事由的情況介紹

（一）政府部門運轉接待費結余的情況

廣州市松江區產技術性推行站2020年終無機物關程序運行金費收入支出。

（二）以政府銷售收支原因

蘇州市松江區產能力精準投放站2020𒆙年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）設備、住房個性化負載情況報告

1、車子

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、經過

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

♔一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家股資本公司營運不需要預算不需要審批。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、今年初結轉和盈余：就是指去年度還未做完、結轉到上年按有關于規定標準再動用的費用。

🌼六、年終結轉和余額：指本年中度或原先年中成本預算設計、因從客觀具體條件出現變動是無法按原設計制定，需延長到已經年中按有關規程再次采用的金額。

🐈七、基本上總教育支出：指組織機構為基本保障組織機構常見暖機、實現日常日常任務事情日常任務而出現的每項總教育支出。

ꦚ八、頂目性開支：指企業為完整既定的人事部門工作中任務或創業發展進步對象，在一般性開支之下情況的各類性開支。

💯九、營業管理費用其他支出 ：指自己事業基層單位在工程專業運動及輔助運動之上落實非獨特計算成本營業管理運動突發的費用其他支出 。

♐十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ജ11、行業用接待費：指行政部門行業和定義公務活動員法處理的事業方行業用應該公共性不需要預算不需要捐款準備的核心接待費開支中的日常性通用接待費接待費開支。